A veces, la información puede añadirse por error a una ficha de paciente equivocada. Si la consulta o contraventa es un borrador (no finalizada), puede eliminarla. Si la consulta o contraventa está finalizada, debe abonar la factura y volver a facturar con la información correcta. Para más detalles, véase más abajo.
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Si la consulta o contraventa se encuentra aún en fase de borrador (no finalizada), puede eliminar toda la factura y/o consulta.
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Si ha añadido elementos a una consulta equivocada y la consulta aún no ha finalizado, primero debe eliminar los elementos de la página de consulta. Deberá hacerlo antes de poder eliminar la consulta.
Nota
La eliminación de borradores de facturas y consultas requiere permisos de usuario específicos. Es posible que necesites la ayuda de tu gestor.
Si ha finalizado una contraventa para un paciente equivocado, debe abonar la factura incorrecta y luego crear una nueva contraventa para el cliente y paciente correctos. Puede añadir una nota explicando el error en el campo Observaciones sobre la factura o Observaciones internas de la nota de abono.
Si la consulta y la factura se finalizan para un paciente equivocado, debe abonar la factura completa. Esta acción marcará los artículos como abonados (no utilizados) en el registro del paciente. A continuación, cree una nueva consulta para el paciente correcto y añada allí los artículos.
Nota
Si la consulta finalizada contiene notas clínicas que son incorrectas, añada una nota aclaratoria al historial del paciente en la pestaña Comunicación explicando que las notas de la consulta acreditada no pertenecen a este paciente. De este modo se garantiza la claridad y exactitud del historial del paciente.
Si el cliente es correcto, pero ha añadido artículos a un paciente equivocado del cliente, debe crear una nota de crédito y un nuevo borrador de factura.
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Cree una nota de abono y seleccione Abonar la factura, crear nuevo borrador. Esta opción abona la factura original y crea un nuevo borrador de factura.
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En el borrador de la nueva factura, haga clic en el nombre del paciente en la fila de la factura y seleccione el paciente correcto.
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Finalice la factura de acuerdo con su flujo de trabajo.
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