Se la nota di credito è ancora una bozza, è possibile modificarla e rimuovere le voci che non si desidera accreditare. Se la nota di credito è già stata finalizzata, è necessario creare un'altra nota di credito per la nota di credito errata.
-
Se i pagamenti non erano ancora stati aggiunti alla fattura originale quando si è creata la prima nota di credito, si può saldare la fattura originale usando Pagare con nota di credito.
-
Creare una nuova nota di credito per la nota di credito completa e selezionare Accreditare alcune voci della fattura.
-
Selezionare le voci che non dovrebbero essere state accreditate e selezionare Continua. Questa nota di credito avrà un totale positivo, poiché si sta annullando la prima nota di credito.
-
Nella nuova nota di credito, aggiungere il pagamento della somma corretta.
Nella scheda Billing della pagina del cliente, troverete la fattura originale e le relative note di credito come nell'immagine seguente: la fattura originale (1), la nota di credito errata per l'intera fattura (2) e la nota di credito per gli articoli corretti (3).
Aggiornato
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.