Fakturabetalinger som behandles gjennom Gravity Payment-integrasjonen, kan refunderes i sin helhet eller delvis. Merk at hvis en kunde ønsker å returnere varer på en faktura, må du først opprette en kreditnota før du refunderer beløpet gjennom Gravity Payments-integrasjonen. Hvis en kunde kun ønsker å kansellere en betaling, for eksempel for å bruke en annen betalingsmåte eller et annet betalingskort, er det ikke nødvendig med en kreditnota.
For tilbakebetaling av innskudd, se Behandling av innskudd.
For mer informasjon om kreditnotaer, se Oversikt over kreditnotaer.
Når en kunde ønsker å returnere alt på samme faktura, oppretter du først en fullstendig kreditnota og refunderer deretter hele beløpet ved hjelp av Gravity Payments-integrasjonen.
-
På fakturasiden velger du Kreditnota. Dialogen for kreditnota åpnes.
-
Velg alternativet Refund all.
Notat
Ikke velg noen betalinger under Payments for å refundere. Du refunderer betalingene ved hjelp av Gravity Payments-integrasjonen etter at du har lagret kreditnotaen.
-
Velg Fortsett for å lagre kreditnotaen. Beløpet som skal refunderes, vises som et negativt beløp på kreditnota-siden.
-
På kreditnota-siden velger du knappen Gravity Payments nederst på siden. En ny fane åpnes.
-
Velg Refusjonsbetaling.
-
Velg alternativet Angi beløp og legg til refusjonsbeløpet (negativt beløp) i feltet.
-
I nedtrekkslisten for betalingsmåte velger du Bruk POS for å bruke en betalingsterminal eller Bruk kortnummer for å legge til kundens kortopplysninger.
-
Fullfør betalingsprosessen for den valgte betalingsmåten. Når betalingen er behandlet, er kreditnotaens forfallssum 0.
Når fakturaen er gyldig, men kunden ønsker å endre betalingsmåte eller bruke et annet kort, må du først refundere beløpet og deretter legge til betalingen med riktig betalingsmåte eller kort.
-
På fakturasiden velger du knappen Gravity Payments nederst på siden. En ny fane åpnes.
-
Velg Refunder betaling. Nedtrekkslisten Velg betaling for refusjon viser de tidligere betalingsopplysningene som er registrert. Velg betalingen du vil refundere.
-
Velg alternativet Refunder hele beløpet.
-
Velg Behandle refusjon. Refusjonen behandles automatisk tilbake til betalingskortet som ble brukt til betalingen. En ny refusjonsbetalingsrad med en transaksjons-ID vises under den opprinnelige betalingsraden.
-
Fakturaen har nå et forfallsbeløp som skal betales på nytt. Legg til betalingen med riktig betalingsmåte eller kortinformasjon.
Når en kunde ønsker å returnere noen av varene på en faktura, eller du ønsker å gi en delvis refusjon til en kunde i forbindelse med en prosedyre, oppretter du først en delvis kreditnota og refunderer deretter beløpet ved hjelp av Gravity Payments-integrasjonen.
-
På fakturasiden velger du Kreditnota. Dialogboksen for kreditnota åpnes.
-
Velg alternativet Refunder valgte elementer.
-
Velg radene du ønsker å kreditere. Hvis du vil kreditere en fakturalinje delvis, justerer du Antall som skal refunderes eller Prosentvis endring. Hvis du for eksempel vil refundere 50 % av en prosedyre, skriver du inn -50 i feltet Prosentvis endring. Du kan også legge til en kommentar i feltet Årsak til kreditering.
-
Velg Fortsett for å lagre kreditnotaen. Beløpet som skal refunderes, vises som et negativt beløp på kreditnota-siden.
-
På kreditnota-siden velger du knappen Gravity Payments nederst på siden. En ny fane åpnes.
-
Velg Refusjonsbetaling.
-
Velg alternativet Angi beløp og legg til refusjonsbeløpet (negativt beløp) i feltet.
-
I nedtrekkslisten for betalingsmåte velger du Bruk POS for å bruke en betalingsterminal eller Bruk kortnummer for å legge til kundens kortopplysninger.
-
Fullfør betalingsprosessen for den valgte betalingsmåten. Når betalingen er behandlet, er kreditnotaens forfallssum 0.
Når fakturaen er gyldig, men kunden ønsker å endre betalingsmåte eller bruke et annet kort, må du først refundere beløpet og deretter legge til betalingen med riktig betalingsmåte eller kort.
-
På fakturasiden velger du knappen Gravity Payments nederst på siden. En ny fane åpnes.
-
Velg Refunder betaling. Nedtrekkslisten Velg betaling for refusjon viser de tidligere betalingsopplysningene som er registrert. Velg betalingen du vil refundere.
-
Velg alternativet Angi beløp, og legg til beløpet som skal refunderes i feltet.
-
I nedtrekkslisten for betalingsmåte velger du Bruk POS for å bruke en betalingsterminal eller Bruk kortnummer for å legge til kundens kortopplysninger.
-
Fullfør refusjonsbetalingen etter behov for den valgte betalingsmåten. Når betalingen er behandlet, vises en ny refusjonsbetalingsrad med en transaksjons-ID under den opprinnelige betalingsraden.
-
Fakturaen har nå et forfallsbeløp som skal betales på nytt. Legg til betalingen med riktig betalingsmåte eller kortinformasjon.
Oppdatert
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.